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Dados do Empenho:

Número:02010131

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 159.731,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 240.268,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010131.007

Valor Total da Liquidação:R$ 13.651,59

Valor Total Liquidado:R$ 13.651,59

Mais Detalhes

Pagamento 30070206

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.651,59

Valor Líquido Pago: R$ 13.651,59

Histórico:

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