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  4. Liquidação Nº 02010468.007
Dados do Empenho:

Número:02010468

Valor Total do Empenho:R$ 331.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 284.076,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.923,14

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010468.007

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 49.698,50

Valor Líquido: R$ 49.698,50

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

FOPAG REF JUL25 - PISO ENFERM CONTRATOS - ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 49.698,501,00R$ 49.698,50
Total BrutoR$ 49.698,50
Total LiquidoR$ 49.698,50
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 49.698,50 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007053630/07/2025R$ 49.698,50