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- Pagamento Nº 30070536
Número:02010468
Valor Total do Empenho:R$ 331.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 284.076,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.923,14
Número:02010468.007
Valor Total da Liquidação:R$ 49.698,50
Valor Total Liquidado:R$ 49.698,50
Pagamento 30070536
Pago em: 30/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 49.698,50
Valor Líquido Pago: R$ 49.698,50
Histórico: