Dados do Empenho:

Número:02010468

Valor Total do Empenho:R$ 331.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 284.076,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.923,14

Dados da Liquidação:

Número:02010468.007

Valor Total da Liquidação:R$ 49.698,50

Valor Total Liquidado:R$ 49.698,50

Pagamento 30070536

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 49.698,50

Valor Líquido Pago: R$ 49.698,50


Histórico: