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  4. Liquidação Nº 02070024.001
Dados do Empenho:

Número:02070024

Valor Total do Empenho:R$ 78.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.904,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 63.095,74

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02070024.001

Liquidada em: 28/07/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 14.904,26

Valor Líquido: R$ 10.805,60

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 28/07/2025

Histórico:

Ref. Fopag Jetons Comp. Jul/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 14.904,261,00R$ 14.904,26
Total BrutoR$ 14.904,26
Total LiquidoR$ 14.904,26
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.098,66
Total das Retenções: R$ 4.098,66
Total Pago: R$ 14.904,26 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007046730/07/2025R$ 14.904,26