1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010042.001
Dados do Empenho:

Número:05010042

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.177,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.822,60

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010042.001

Liquidada em: 05/01/2026

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.678,60

Valor Líquido: R$ 5.678,60

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 05/01/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25086AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE )R$ 5.678,601,00R$ 5.678,60
Total BrutoR$ 5.678,60
Total LiquidoR$ 5.678,60
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0501001805/01/2026R$ 5.678,60