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Dados do Empenho:

Número:05010042

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.177,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.822,60

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010042.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.678,60

Valor Total Liquidado:R$ 5.678,60

Mais Detalhes

Pagamento 05010018

Pago em: 05/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.678,60

Valor Líquido Pago: R$ 5.678,60

Histórico:

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