1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010236.002
Dados do Empenho:

Número:05010236

Valor Total do Empenho:R$ 940.809,10

Valor Total Liquidado:R$ 288.933,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 651.875,57

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:149022041101IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.076.476,24

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.353.396,10

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149022050901

Valor Total do Contrato:R$ 8.353.396,10

Valor Empenhado:R$ 4.671.178,05

Saldo a empenhar:R$ 3.682.218,05

Mais Detalhes

Liquidação: 05010236.002

Liquidada em: 23/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.753,29

Valor Líquido: R$ 2.753,29

Data de Solicitação 15/01/2026

Histórico:

ref complemento da nf 2041 - R$ 103.602,06, valor que se liquida para fazer face as despesas com realização de serviços de assistência à saúde , na área de oftalmologia, conforme contrato nº 1490.22.05.09.01, fundamentando na Inexigibilidade de licitação nº 149022041101IL.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21945OUTROS PROCEDIMENTOS/TABELA SIGTAP (SERVIÇO)R$ 2.753,291,00R$ 2.753,29
Total BrutoR$ 2.753,29
Total LiquidoR$ 2.753,29
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2601005026/01/2026R$ 2.753,29