1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010364.014
Dados do Empenho:

Número:02010364

Valor Total do Empenho:R$ 297.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 271.023,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (25.647,10)

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010364.014

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 22.157,99

Valor Líquido: R$ 21.962,99

Valor Pago da RP R$ 22.157,99

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025

Data de Solicitação 30/12/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 22.157,991,00R$ 22.157,99
Total BrutoR$ 22.157,99
Total LiquidoR$ 22.157,99
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário FamíliaReterR$ 195,00
Total das Retenções: R$ 195,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001008820/01/2026R$ 22.157,99