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Dados do Empenho:

Número:02010364

Valor Total do Empenho:R$ 297.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 271.023,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (25.647,10)

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Dados da Liquidação:

Número:02010364.014

Valor Total da Liquidação:R$ 22.157,99

Valor Total Liquidado:R$ 21.962,99

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Pagamento de Restos a Pagar 20010088

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 22.157,99

Valor Líquido Pago: R$ 21.962,99

Histórico:

DEZ/25.

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