1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 10020023.021
Dados do Empenho:

Número:10020023

Valor Total do Empenho:R$ 538.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 471.384,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (85.641,22)

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101025010801

Valor Total do Contrato:R$ 17.707.733,32

Valor Empenhado:R$ 1.315.879,62

Saldo a empenhar:R$ 16.391.853,70

Mais Detalhes

Liquidação: 10020023.021

Liquidada em: 11/11/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3454

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.545,73

Valor Líquido: R$ 6.467,18

Valor Pago da RP R$ 6.545,73

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025

Data de Solicitação 06/11/2025

Histórico:

Aquisição de brita para a Usina de Asfalto.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16776BRITA – DIVERSAS GRANULOMETRIAS(TON) (TONELADA)R$ 76,9085,12R$ 6.545,73
Total BrutoR$ 6.545,73
Total LiquidoR$ 6.545,73
NÚMERO DA NOTA: 3454

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 03/11/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2511.31.435.975/0001-76.55.001.000003454.1.22811851.0

Número do Protocolo: 223250111227266

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 6.545,731,20%R$ 78,55
Total das Retenções: R$ 78,55
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2402007124/02/2026R$ 6.545,73