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  4. Liquidação Nº 04040006.001
Dados do Empenho:

Número:04040006

Valor Total do Empenho:R$ 12.441,60

Valor Total Liquidado:R$ 12.441,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.021/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 811.289,12

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 989.006,58

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149025030708

Valor Total do Contrato:R$ 15.552,00

Valor Empenhado:R$ 12.441,60

Saldo a empenhar:R$ 3.110,40

Mais Detalhes

Liquidação: 04040006.001

Liquidada em: 15/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6517

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 9.884,16

Valor Líquido: R$ 9.884,16

Valor Pago da RP R$ 9.884,16

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 07/07/2025

Histórico:

Solicitação de Liquidação com aquisição de material pedagógico, papelaria, conforme Ata de RP n° 01.007/2024 e PE n° 01.021/2023, sob contrato nº1490.25.03.07.08, de interesse da Secretaria de Saude
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23488SACOS DE ORGANZA. CORES DIVERSAS. TAM. 15 X 10CM (UNIDADE )R$ 2,883.432,00R$ 9.884,16
Total BrutoR$ 9.884,16
Total LiquidoR$ 9.884,16
NÚMERO DA NOTA: 6517

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 01/07/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2507.05.696.303/0001-04.55.001.000006517.1.64006355.6

Número do Protocolo: 223250064184232

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0203007002/03/2026R$ 9.884,16