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  4. Pagamento Nº 02030070
Dados do Empenho:

Número:04040006

Valor Total do Empenho:R$ 12.441,60

Valor Total Liquidado:R$ 12.441,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:04040006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.884,16

Valor Total Liquidado:R$ 9.884,16

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Pagamento de Restos a Pagar 02030070

Pago em: 02/03/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 9.884,16

Valor Líquido Pago: R$ 9.884,16

Histórico:

JULHO/25.

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