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- Liquidação Nº 30050018.006
Número:30050018
Valor Total do Empenho:R$ 223.360,00
Valor Total Liquidado:R$ 223.220,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.041/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.091.988,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.202.944,40
Saldo a Contratar:R$ 889.044,00
Número:149025032405
Valor Total do Contrato:R$ 1.173.650,00
Valor Empenhado:R$ 621.080,40
Saldo a empenhar:R$ 552.569,60
Liquidação: 30050018.006
Liquidada em: 13/10/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA (21.595.464/0001-68)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 31362
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 25.232,70
Valor Líquido: R$ 24.929,91
Valor Pago da RP R$ 25.232,70
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2025
Data de Solicitação 02/10/2025
Histórico:
Solicitação de Liquidação referente a aquisição de medicamentos diversos (ácido folínico e outros), de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico PE n° 14.041/2023 e ata de registro de preços nº 14.022/2024, sob contrato nº 1490.25.03.24.05Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #10861 | GLICOSAMINA + CONDROITINA 1500+1200MG PO (UNIDADE ) | R$ 3,49 | 7.230,00 | R$ 25.232,70 | |
| Total Bruto | R$ 25.232,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 25.232,70 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 24/09/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2509.21.595.464/0001-68.55.001.000031362.1.08464534.8
Número do Protocolo: 223250096149064
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 25.232,70 | 1,20% | R$ 302,79 |