- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 14080006.001
Número:14080006
Valor Total do Empenho:R$ 1.909.277,60
Valor Total Liquidado:R$ 1.878.482,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:149208/25-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 57.278.328,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 57.278.328,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225071001
Valor Total do Contrato:R$ 57.278.328,00
Valor Empenhado:R$ 6.128.165,20
Saldo a empenhar:R$ 51.150.162,80
Liquidação: 14080006.001
Liquidada em: 25/11/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 938
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 923.844,00
Valor Líquido: R$ 923.844,00
Valor Pago da RP R$ 923.844,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2025
Data de Solicitação 03/11/2025
Histórico:
liquidação da NF 938, referente ao serviço de produção de refeições para o Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #35741 | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA, SEM FINS LUCRATIVOS, QUE POSSUA FINALIDADE ESTATUTÁRIA VOLTADA AO APOIO, CAPTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO DA SAÚDE, INCLUSIVE MEDIANTE ATIVIDADES DE NUTRIÇÃO PARA SERVIDORES (DESJEJUM, ALMOÇO, JANTAR), ACOMPANHANTES (DESJEJUM, ALMOÇO, JANTAR) E PACIENTES (DESJEJUM, LANCHE, ALMOÇO, LANCHE, JANTAR, CEIA) (MÊS) | R$ 923.844,00 | 1,00 | R$ 923.844,00 | |
| Total Bruto | R$ 923.844,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 923.844,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 20/10/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 986890026