- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 18070008.005
Número:18070008
Valor Total do Empenho:R$ 170.145,90
Valor Total Liquidado:R$ 41.383,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.265,01
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.584.677,96
Valor Empenhado:R$ 726.219,99
Saldo a empenhar:R$ 858.457,97
Liquidação: 18070008.005
Liquidada em: 02/02/2026Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 913956
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 5.736,38
Valor Líquido: R$ 5.736,38
Valor Pago da RP R$ 5.736,38
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 26/01/2026
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,2351 | 920,00 | R$ 5.736,38 | |
| Total Bruto | R$ 5.736,38 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.736,38 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/01/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 187U.1648.3554.9174199-W