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  4. Pagamento Nº 03020106
Dados do Empenho:

Número:18070008

Valor Total do Empenho:R$ 170.145,90

Valor Total Liquidado:R$ 41.383,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.265,01

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Dados da Liquidação:

Número:18070008.005

Valor Total da Liquidação:R$ 5.736,38

Valor Total Liquidado:R$ 5.736,38

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Pagamento de Restos a Pagar 03020106

Pago em: 03/02/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 5.736,38

Valor Líquido Pago: R$ 5.736,38

Histórico:

DEZ/25.

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