- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 18070009.005
Número:18070009
Valor Total do Empenho:R$ 15.452,42
Valor Total Liquidado:R$ 4.991,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.460,66
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220122070401
Valor Total do Contrato:R$ 156.242,31
Valor Empenhado:R$ 80.237,27
Saldo a empenhar:R$ 76.005,04
Liquidação: 18070009.005
Liquidada em: 02/02/2026Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 0901460
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 705,39
Valor Líquido: R$ 705,39
Valor Pago da RP R$ 705,39
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2025
Data de Solicitação 28/01/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 705,39 | 1,00 | R$ 705,39 | |
| Total Bruto | R$ 705,39 | ||||
| Total Liquido | R$ 705,39 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/12/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 284Q.7851.5919.4691599-T