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  4. Pagamento Nº 03020077
Dados do Empenho:

Número:18070009

Valor Total do Empenho:R$ 15.452,42

Valor Total Liquidado:R$ 4.991,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.460,66

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Dados da Liquidação:

Número:18070009.005

Valor Total da Liquidação:R$ 705,39

Valor Total Liquidado:R$ 705,39

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 03020077

Pago em: 03/02/2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 705,39

Valor Líquido Pago: R$ 705,39

Histórico:

PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025

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