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- Liquidação Nº 05010317.001
Número:05010317
Valor Total do Empenho:R$ 61.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 61.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.054/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.400.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.766.240,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021110314
Valor Total do Contrato:R$ 15.203.940,00
Valor Empenhado:R$ 13.221.310,00
Saldo a empenhar:R$ 1.982.630,00
Liquidação: 05010317.001
Liquidada em: 03/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 56
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 15.250,00
Valor Líquido: R$ 15.250,00
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
Prestação de Serviço de Informática.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19882 | LICENÇA MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO (SOFTWARE) PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. (SERVIÇO) | R$ 3.050,00 | 5,00 | R$ 15.250,00 | |
| Total Bruto | R$ 15.250,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 15.250,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 21/01/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0