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  4. Pagamento Nº 06020020
Dados do Empenho:

Número:05010317

Valor Total do Empenho:R$ 61.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010317.001

Valor Total da Liquidação:R$ 15.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.250,00

Mais Detalhes

Pagamento 06020020

Pago em: 06/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total: R$ 15.250,00

Valor Líquido Pago: R$ 15.250,00

Histórico:

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