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  4. Liquidação Nº 05010710.001
Dados do Empenho:

Número:05010710

Valor Total do Empenho:R$ 5.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.099.118,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.900.882,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010710.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 554.943,19

Valor Líquido: R$ 438.727,38

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Fopag.cont. temporario.comp.janeiro/26-seinfra
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 554.943,191,00R$ 554.943,19
Total BrutoR$ 554.943,19
Total LiquidoR$ 554.943,19
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 2.240,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 23.188,47
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 611,66
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 16.102,99
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 857,63
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 44.445,89
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.697,07
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 119,20
Vale TransportePagar/RecolherR$ 11.973,42
Faltas*Pagar/RecolherR$ 6.457,68
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.367,62
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 887,66
SUDACREDPagar/RecolherR$ 6.266,52
Total das Retenções: R$ 116.215,81
Total Pago: R$ 554.943,19 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001081030/01/2026R$ 554.943,19