Empenho:05010710
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 5.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.099.118,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.900.882,00
Projeto/Atividade:2.073 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEINFRA
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de pessoal temporários lotados na Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.