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Dados do Empenho:

Número:05010710

Valor Total do Empenho:R$ 5.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.099.118,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.900.882,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010710.001

Valor Total da Liquidação:R$ 554.943,19

Valor Total Liquidado:R$ 438.727,38

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Pagamento 30010810

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 554.943,19

Valor Líquido Pago: R$ 438.727,38

Histórico:

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