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- Liquidação Nº 05010213.001
Número:05010213
Valor Total do Empenho:R$ 935.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 193.535,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 741.464,01
Liquidação: 05010213.001
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANAFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 85.064,59
Valor Líquido: R$ 67.472,26
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados Comp. jan/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 85.064,59 | 1,00 | R$ 85.064,59 | |
| Total Bruto | R$ 85.064,59 | ||||
| Total Liquido | R$ 85.064,59 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 140,00 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 942,02 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 1.614,74 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 6.618,79 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 6.223,85 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 29,80 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 153,63 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 217,65 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 301,95 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 1.349,90 |
Total das Retenções: R$ 17.592,33