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  4. Pagamento Nº 30010732
Dados do Empenho:

Número:05010213

Valor Total do Empenho:R$ 935.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 193.535,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 741.464,01

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010213.001

Valor Total da Liquidação:R$ 85.064,59

Valor Total Liquidado:R$ 67.472,26

Mais Detalhes

Pagamento 30010732

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 85.064,59

Valor Líquido Pago: R$ 67.472,26

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. jan/2026.

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