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  4. Liquidação Nº 01120134.001
Dados do Empenho:

Número:01120134

Valor Total do Empenho:R$ 18.399,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.399,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.007/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 41.358,70

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 41.358,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101025061103

Valor Total do Contrato:R$ 22.557,90

Valor Empenhado:R$ 22.557,90

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 01120134.001

Liquidada em: 06/02/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 4532

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 18.399,00

Valor Líquido: R$ 18.128,31

Valor Pago da RP R$ 18.399,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2025

Data de Solicitação 30/01/2026

Histórico:

Despesas de R.P. referente a aquisição de equipamentos de cozinha, necessário para o desenvolvimento das atividades a serem desempenhadas pela Praça dos Esportes e da Cultura - PEC, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o Contrato Nº 1010.25.06.11.03, oriundo do Pregão Eletrônico Nº 10.007/2024 e Ata de Registro de Preço Nº 10.004/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#13979GELADEIRA. (UNIDADE )R$ 6.133,003,00R$ 18.399,00
Total BrutoR$ 18.399,00
Total LiquidoR$ 18.399,00
NÚMERO DA NOTA: 4532

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 01/08/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2508.40.498.101/0001-59.55.001.000004532.1.89145624.3

Número do Protocolo: 223250076212042

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 22.557,901,20%R$ 270,69
Total das Retenções: R$ 270,69
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0203007502/03/2026R$ 18.399,00