- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010899.001
Número:05010899
Valor Total do Empenho:R$ 317.113,54
Valor Total Liquidado:R$ 256.745,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.368,06
Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080701
Valor Total do Contrato:R$ 1.300.000,00
Valor Empenhado:R$ 658.444,27
Saldo a empenhar:R$ 641.555,73
Liquidação: 05010899.001
Liquidada em: 10/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: KAB - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (21.579.237/0001-49)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 355
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 69.917,73
Valor Líquido: R$ 69.078,72
Data de Solicitação 09/02/2026
Histórico:
liquidação da NF 355 - Kab Serviços - contrato : 1492.25.08.07.01.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32337 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO) | R$ 2.719,56 | 13,00 | R$ 35.354,28 | |
| #32336 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO) | R$ 2.517,87 | 11,00 | R$ 27.696,57 | |
| #32335 | PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO) | R$ 2.288,96 | 3,00 | R$ 6.866,88 | |
| Total Bruto | R$ 69.917,73 | ||||
| Total Liquido | R$ 69.917,73 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/02/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 910873566
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012 | Extraorçamentário | R$ 69.917,73 | 1,20% | R$ 839,01 |