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- Liquidação Nº 05010719.002
Número:05010719
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 63.270,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 236.729,78
Número:020122122601CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 800.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.200.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020123010201
Valor Total do Contrato:R$ 3.200.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.749.117,63
Saldo a empenhar:R$ 1.450.882,37
Liquidação: 05010719.002
Liquidada em: 12/02/2026Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2303
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 14.659,28
Valor Líquido: R$ 14.659,28
Data de Solicitação 09/02/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS .Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24277 | TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO) | R$ 14.659,28 | 1,00 | R$ 14.659,28 | |
| Total Bruto | R$ 14.659,28 | ||||
| Total Liquido | R$ 14.659,28 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/12/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0