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Dados do Empenho:

Número:05010719

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 63.270,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 236.729,78

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010719.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.659,28

Valor Total Liquidado:R$ 14.659,28

Mais Detalhes

Pagamento 11030104

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total: R$ 14.659,28

Valor Líquido Pago: R$ 14.659,28

Histórico:

PAGAMENTO DA NF 2303.

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