- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010796.012
Número:02010796
Valor Total do Empenho:R$ 36.463,68
Valor Total Liquidado:R$ 35.880,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 583,41
Número:1110.02/2023CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151023102501
Valor Total do Contrato:R$ 91.159,20
Valor Empenhado:R$ 91.159,20
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 02010796.012
Liquidada em: 19/02/2026Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 5660123552
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.038,64
Valor Líquido: R$ 2.892,79
Valor Pago da RP R$ 3.038,64
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 10/02/2026
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #26247 | PACOTE DE ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ ILIMITADA (VC1, VC2 E VC3) E DADOS COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10GB. COM COMODATO DE APARELHOS SMARTPHONE TIPO III. (MÊS) | R$ 69,06 | 44,00 | R$ 3.038,64 | |
| Total Bruto | R$ 3.038,64 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.038,64 | ||||