- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010649.002
Número:05010649
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.965,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.034,75
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122703
Valor Total do Contrato:R$ 7.825.677,25
Valor Empenhado:R$ 5.691.126,27
Saldo a empenhar:R$ 2.134.550,98
Liquidação: 05010649.002
Liquidada em: 12/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300516515967
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.980,48
Valor Líquido: R$ 3.932,71
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 10/02/2026
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21994 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE ) | R$ 3.980,48 | 1,00 | R$ 3.980,48 | |
| Total Bruto | R$ 3.980,48 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.980,48 | ||||