- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010892.001
Número:05010892
Valor Total do Empenho:R$ 1.890.277,48
Valor Total Liquidado:R$ 1.183.120,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 707.156,65
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 164.817.189,75
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222080103
Valor Total do Contrato:R$ 39.380.383,50
Valor Empenhado:R$ 26.187.527,98
Saldo a empenhar:R$ 13.192.855,52
Liquidação: 05010892.001
Liquidada em: 12/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3651
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 587.011,61
Valor Líquido: R$ 566.466,21
Data de Solicitação 12/02/2026
Histórico:
Liquidação dos itens em anexo do contrato N° 1492.22.08.01.03.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20533 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 2.655,98 | 25,834725 | R$ 68.616,51 | |
| #20534 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA EMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 2.881,18 | 22,498612 | R$ 64.822,55 | |
| #20535 | PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 3.647,16 | 69,436125 | R$ 253.244,66 | |
| #21156 | PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.568,67 | 47,744442 | R$ 122.639,72 | |
| #21157 | PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.738,09 | 0,970833 | R$ 2.658,23 | |
| #21163 | PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO) | R$ 3.524,14 | 21,290284 | R$ 75.029,94 | |
| Total Bruto | R$ 587.011,61 | ||||
| Total Liquido | R$ 587.011,61 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/02/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 347984222
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | Extraorçamentário | R$ 587.011,61 | 2,00% | R$ 11.740,23 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 587.011,61 | 1,50% | R$ 8.805,17 |