- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010988.004
Número:05010988
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 62.140,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 237.859,06
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151021122703
Valor Total do Contrato:R$ 2.145.228,60
Valor Empenhado:R$ 1.272.151,25
Saldo a empenhar:R$ 873.077,35
Liquidação: 05010988.004
Liquidada em: 23/02/2026Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 088881548006
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 31.713,12
Valor Líquido: R$ 31.332,54
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 13/02/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 088881548006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 [R$ 31.332,54 + IR 380,58].Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21995 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SASC - GRUPO B (UNIDADE ) | R$ 31.713,12 | 1,00 | R$ 31.713,12 | |
| Total Bruto | R$ 31.713,12 | ||||
| Total Liquido | R$ 31.713,12 | ||||