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- Liquidação Nº 05010894.002
Número:05010894
Valor Total do Empenho:R$ 887.301,36
Valor Total Liquidado:R$ 441.634,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 445.666,55
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 164.817.189,75
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222093003
Valor Total do Contrato:R$ 14.718.479,15
Valor Empenhado:R$ 10.560.452,46
Saldo a empenhar:R$ 4.158.026,69
Liquidação: 05010894.002
Liquidada em: 12/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 15934
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 155.153,29
Valor Líquido: R$ 149.722,92
Data de Solicitação 24/02/2026
Histórico:
Liquidação dos itens em anexo, Contrato de N° 1492.22.09.30.03Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20808 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.980,58 | 22,265276 | R$ 66.363,44 | |
| #20809 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 3.217,52 | 10,00 | R$ 32.175,20 | |
| #20810 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 3.933,15 | 11,666667 | R$ 45.886,75 | |
| #20811 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 5.363,95 | 2,00 | R$ 10.727,90 | |
| Total Bruto | R$ 155.153,29 | ||||
| Total Liquido | R$ 155.153,29 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 12/02/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 365009922
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 155.153,29 | 2,00% | R$ 3.103,07 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 155.153,29 | 1,50% | R$ 2.327,30 |