1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010712.003
Dados do Empenho:

Número:05010712

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 66.940,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 433.059,15

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010712.003

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 26.897,31

Valor Líquido: R$ 22.313,75

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Fopag.cont. temporário.comp.fevereiro/26-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 26.897,311,00R$ 26.897,31
Total BrutoR$ 26.897,31
Total LiquidoR$ 26.897,31
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.494,00
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.196,86
Vale TransportePagar/RecolherR$ 476,64
Faltas*Pagar/RecolherR$ 416,06
Total das Retenções: R$ 4.583,56
Total Pago: R$ 26.897,31 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602077426/02/2026R$ 26.897,31