1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26020774
Dados do Empenho:

Número:05010712

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 66.940,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 433.059,15

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010712.003

Valor Total da Liquidação:R$ 26.897,31

Valor Total Liquidado:R$ 22.313,75

Mais Detalhes

Pagamento 26020774

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 26.897,31

Valor Líquido Pago: R$ 22.313,75

Histórico:

Voltar