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  4. Liquidação Nº 05010700.002
Dados do Empenho:

Número:05010700

Valor Total do Empenho:R$ 1.250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 234.718,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.015.281,91

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010700.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 118.531,78

Valor Líquido: R$ 90.492,57

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Fopag.comiss.comp.fevereiro/26-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 118.531,781,00R$ 118.531,78
Total BrutoR$ 118.531,78
Total LiquidoR$ 118.531,78
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 6.556,85
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 2.360,26
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 764,15
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 126,31
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 8.411,93
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.601,34
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 89,40
Vale TransportePagar/RecolherR$ 577,00
Faltas*Pagar/RecolherR$ 3.163,01
SUDACREDPagar/RecolherR$ 2.248,96
Total das Retenções: R$ 28.039,21
Total Pago: R$ 118.531,78 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602044026/02/2026R$ 118.531,78