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  4. Liquidação Nº 05010710.002
Dados do Empenho:

Número:05010710

Valor Total do Empenho:R$ 5.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.099.118,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.900.882,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010710.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 544.174,81

Valor Líquido: R$ 435.389,08

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Fopag.cont. temporario.comp.fevereiro/26-Seinfra
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 544.174,811,00R$ 544.174,81
Total BrutoR$ 544.174,81
Total LiquidoR$ 544.174,81
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 1.260,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 26.021,10
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 672,83
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 14.269,77
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 857,63
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 44.636,46
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.285,30
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 178,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 12.220,43
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.372,25
SUDACREDPagar/RecolherR$ 6.011,16
Total das Retenções: R$ 108.785,73
Total Pago: R$ 544.174,81 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602084226/02/2026R$ 544.174,81