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- Liquidação Nº 05010874.001
Número:05010874
Valor Total do Empenho:R$ 25.345,87
Valor Total Liquidado:R$ 3.430,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.915,48
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159122070401
Valor Total do Contrato:R$ 3.366.353,08
Valor Empenhado:R$ 1.365.526,48
Saldo a empenhar:R$ 2.000.826,60
Liquidação: 05010874.001
Liquidada em: 09/03/2026Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 0929082
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.430,39
Valor Líquido: R$ 3.430,39
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 02/03/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF N° 0929082 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 3.430,39 | 1,00 | R$ 3.430,39 | |
| Total Bruto | R$ 3.430,39 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.430,39 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/02/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 971T060755402500799V