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  4. Liquidação Nº 05010991.002
Dados do Empenho:

Número:05010991

Valor Total do Empenho:R$ 101.830,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.210,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.620,00

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Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 17.517.734,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149224111809

Valor Total do Contrato:R$ 705.040,00

Valor Empenhado:R$ 306.695,00

Saldo a empenhar:R$ 398.345,00

Mais Detalhes

Liquidação: 05010991.002

Liquidada em: 11/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 10

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 20.775,00

Valor Líquido: R$ 20.525,70

Data de Solicitação 05/03/2026

Histórico:

liquidação NF 10 - IRR Soares Ltda - Contrato: 1492.24.11.18.09
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,0012,50R$ 19.125,00
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,001,00R$ 1.650,00
Total BrutoR$ 20.775,00
Total LiquidoR$ 20.775,00
NÚMERO DA NOTA: 10

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/03/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 436423545

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012ExtraorçamentárioR$ 20.775,001,20%R$ 249,30
Total das Retenções: R$ 249,30
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1203003912/03/2026R$ 20.775,00