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- Liquidação Nº 05010542.009
Número:05010542
Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.010,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.989,94
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101021122701
Valor Total do Contrato:R$ 777.351,84
Valor Empenhado:R$ 323.687,93
Saldo a empenhar:R$ 453.663,91
Liquidação: 05010542.009
Liquidada em: 11/03/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 9.691,34
Valor Líquido: R$ 9.162,92
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 09/03/2026
Histórico:
Serviço de energia elétrica (CUSD) do ESTÁDIO MUNICIPAL, Contrato Nº 1010.21.12.27.01.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 9.691,34 | 1,00 | R$ 9.691,34 | |
| Total Bruto | R$ 9.691,34 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.691,34 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 528,42 |
Total das Retenções: R$ 528,42
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total