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- Liquidação Nº 05010755.001
Número:05010755
Valor Total do Empenho:R$ 199.041,00
Valor Total Liquidado:R$ 55.281,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 143.759,95
Número:10.002/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101025010802
Valor Total do Contrato:R$ 19.354.951,60
Valor Empenhado:R$ 1.155.866,66
Saldo a empenhar:R$ 18.199.084,94
Liquidação: 05010755.001
Liquidada em: 18/03/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANOFornecedor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 5443
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 25.276,19
Valor Líquido: R$ 24.972,88
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 11/03/2026
Histórico:
Aquisição de pedra de mão e arisco para o pátio de manutenção.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24052 | ARISCO. (METRO CÚBICO) | R$ 89,90 | 140,60 | R$ 12.639,94 | |
| #11781 | PEDRA DE MÃO (METRO CÚBICO) | R$ 91,90 | 137,50 | R$ 12.636,25 | |
| Total Bruto | R$ 25.276,19 | ||||
| Total Liquido | R$ 25.276,19 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 10/03/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2603.11.143.533/0001-49.55.001.000005443.1.02158997.1
Número do Protocolo: 223260024772893
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 25.276,19 | 1,20% | R$ 303,31 |