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  4. Liquidação Nº 05010565.002
Dados do Empenho:

Número:05010565

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.124,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 286.875,38

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Dados da Licitação:

Número:10.017/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.799.877,69

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101023082301

Valor Total do Contrato:R$ 4.799.877,69

Valor Empenhado:R$ 2.538.269,02

Saldo a empenhar:R$ 2.261.608,67

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Liquidação: 05010565.002

Liquidada em: 20/04/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 81

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.719,07

Valor Líquido: R$ 6.638,44

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 11/03/2026

Histórico:

Fornecimento de peças para manutenção dos equipamentos da usina de asfalto.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#13342PEÇAS ORIGINAIS, DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DA USINA DE ASFALTO DE MARACANAÚ (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 6.719,071,00R$ 6.719,07
Total BrutoR$ 6.719,07
Total LiquidoR$ 6.719,07
NÚMERO DA NOTA: 81

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 05/03/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2603.37.830.136/0001-39.55.001.000000081.1.38952549.0

Número do Protocolo: 223260023293898

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 6.719,071,20%R$ 80,63
Total das Retenções: R$ 80,63
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1305009313/05/2026R$ 6.719,07