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- Liquidação Nº 05010836.002
Número:05010836
Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05
Valor Total Liquidado:R$ 8.198,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.145,38
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020122070401
Valor Total do Contrato:R$ 559.761,40
Valor Empenhado:R$ 163.922,18
Saldo a empenhar:R$ 395.839,22
Liquidação: 05010836.002
Liquidada em: 18/03/2026Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 943610
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.812,01
Valor Líquido: R$ 2.812,01
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 12/03/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2026, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 2.812,01 | 1,00 | R$ 2.812,01 | |
| Total Bruto | R$ 2.812,01 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.812,01 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/03/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 193E.6995.6392.3766499-S