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  4. Pagamento Nº 24030073
Dados do Empenho:

Número:05010836

Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05

Valor Total Liquidado:R$ 8.198,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.145,38

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Dados da Liquidação:

Número:05010836.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.812,01

Valor Total Liquidado:R$ 2.812,01

Mais Detalhes

Pagamento 24030073

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.812,01

Valor Líquido Pago: R$ 2.812,01

Histórico:

fev/26.

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