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  4. Liquidação Nº 02030019.001
Dados do Empenho:

Número:02030019

Valor Total do Empenho:R$ 49.870,09

Valor Total Liquidado:R$ 36.533,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.336,90

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02030019.001

Liquidada em: 18/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 21.259,55

Valor Líquido: R$ 20.780,77

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 18/03/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 21.259,551,00R$ 21.259,55
Total BrutoR$ 21.259,55
Total LiquidoR$ 21.259,55
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 27,39
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 451,39
Total das Retenções: R$ 478,78
Total Pago: R$ 21.259,55 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2603034726/03/2026R$ 21.259,55