Empenho:02030019
Empenhada em: 02/03/2026Empenho Origem Nº:05010683 do Exercício de 2026
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 49.870,09
Valor Total Liquidado:R$ 36.533,19
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.336,90
Projeto/Atividade:2.139 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEDUC
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento (indenizações/restituições) de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05010683