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  4. Pagamento Nº 26030347
Dados do Empenho:

Número:02030019

Valor Total do Empenho:R$ 49.870,09

Valor Total Liquidado:R$ 36.533,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.336,90

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 21.259,55

Valor Total Liquidado:R$ 20.780,77

Mais Detalhes

Pagamento 26030347

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 21.259,55

Valor Líquido Pago: R$ 20.780,77

Histórico:

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