1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010700.003
Dados do Empenho:

Número:05010700

Valor Total do Empenho:R$ 1.250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 354.116,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 895.883,90

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010700.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 119.398,01

Valor Líquido: R$ 88.216,74

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

Fopag.comiss.comp.março/26-Sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 119.398,011,00R$ 119.398,01
Total BrutoR$ 119.398,01
Total LiquidoR$ 119.398,01
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 6.373,41
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 2.360,26
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 764,15
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 126,31
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 8.179,27
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.601,34
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 89,40
Vale TransportePagar/RecolherR$ 610,21
Faltas*Pagar/RecolherR$ 7.291,67
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.645,25
Total das Retenções: R$ 31.181,27
Total Pago: R$ 119.398,01 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003044930/03/2026R$ 119.398,01