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  4. Pagamento Nº 30030449
Dados do Empenho:

Número:05010700

Valor Total do Empenho:R$ 1.250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 354.116,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 895.883,90

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Dados da Liquidação:

Número:05010700.003

Valor Total da Liquidação:R$ 119.398,01

Valor Total Liquidado:R$ 88.216,74

Mais Detalhes

Pagamento 30030449

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 119.398,01

Valor Líquido Pago: R$ 88.216,74

Histórico:

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